Atualizado em 01/03/2021

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo Empenho Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor
 
 
22/02/20210000120/20210000120/2021VALOR REF A DIARIA COM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME SOLICITACAO ANEXACLERISSON PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS***.291.265-**R$50,00
19/02/20210000119/20210000119/2021valor ref ao repasse de diarias com viagem a servico do municipio, conforme solicitacao anexaJOAO CARLOS SILVA DE AMORIM***.443.895-**R$100,00
19/02/20210000117/20210000117/2021valor ref ao repasse de diarias com viagem a servico do municipio, conforme solicitacao anexaMARCILIA DA SILVA COSTA***.828.635-**R$750,00
19/02/20210000116/20210000116/2021valor ref ao repasse de diarias com viagem a servico do municipio, conforme solicitacao anexaPAULO CARNEIRO RIOS***.693.695-**R$1.140,00
17/02/20210000126/20210000126/2021NOTA DE DESPESA REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PP 001/2021JS CEDRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA02.538.109/0001-02R$83.962,00
17/02/20210000125/20210000125/2021NOTA DE DESPESA REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PP 001/2021JS CEDRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA02.538.109/0001-02R$150.000,00
16/02/20210000130/20210000130/2021NOTA DE DESPESA REF A AQUISICAO DE BLOQUETES DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA RUA MARCOLINO NEPOMUCENO DO DISTRITO DE RIO DO MEIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXAM. CABRAL BRITO JUNIOR37.813.369/0001-23R$17.450,16
16/02/20210000128/20210000128/2021VALOR ORA EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE TORNERS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME DL 054/2021ADELSON MARQUES DOS SANTOS18.053.592/0001-75R$4.150,00
15/02/20210000111/20210000111/2021NOTA DE DESPESA REF AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE RENIAO DESTA PREFEITURAGENISON ALVES DA SILVA***.529.175-**R$400,00
10/02/20210000129/20210000129/2021VALOR ORA EMPENHADO REF AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVES DESTINADAS AS NECESSIDADES DOS SETORES DESTA SECRETARIABRUNO SILVA RODRIGUES***.540.805-**R$3.596,00
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